注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安徽省宿州市第二中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安徽省宿州市第二中学                                                      金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省宿州市第二中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省宿州市第二中学2023年度单位决算情况说明　　

　 　

一、收入支出决算总体情况说明 　 　

2023 年度收入总计16053.87万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计16053.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加1336.81万元，增长9.08%，主要原因：一是新增实验中学合并人员收支；二是2023年度增人增资追加拨款。 　 　

二、收入决算情况说明 　 　

2023 年收入合计15929.77万元，其中：财政拨款收入13177.26万元，占82.72%；事业收入2200万元，占13.81%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入552.50万元，占3.47%。 　 　

三、支出决算情况说明 　 　

2023 年度支出合计16053.87万元，其中：基本支出13425.03万元，占83.62%；项目支出2628.84万元，占16.38%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支0万元，占0.00%。 　 　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 　 　

2023 年度财政拨款收入总计13177.26万元 （含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13177.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年度财相比，财政拨款收、支总计各增加474.1万元，增长3.73%， 主要原因：一是新增实验中学合并人员收支；二是2023年度增人增资追加拨款。 　 　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 　 　

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 　 　

2023 年度一般公共预算财政拨款支出13177.26万元，占本年支出的82.08%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加474.1万元，增长3.73%。主要原因：一是新增实验中学合并人员支出；二是2023年度增人增资追加拨款支出。 　 　

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 　 　

2023 年度一般公共预算财政拨款支出13177.26万元，主要用于以下方面：教育支出（类）10861.44万元，占82.43%；社会保障和就业支出（类）1478.28万元，占11.22%；卫生健康支出（类）支出171.3万元，占1.30%； 住房保障支出（类 ） 666.24 万元，占5.05%。 　 　

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 　 　

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9190.92万元，支出决算为13177.26万元，完成年初预算的143.37%，决算数大于预算数的主要原因:一是年中财政追加人员经费支出；二是一次性考核绩效年初预算没有列支；三是2023年度增人增资追加拨款支出。其中:基本支出10548.43万元，占80.05%；项目支出2628.84万元，占19.95%。具体情况如下： 　 　

1 ．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 。 年初预算为6309.81万元， 支出决算为9893.35万元，完成年初预算的156.79%，决算数大于预算数的原因是2023年度增人增资追加拨款及 年中财政追加人员经费支出。 　 　

2 ．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项） 。 年初预算为1000万元，支出决算为968.09万元，完成年初预算的96.81 %，决算数小于预算数的原因是财政扣缴残疾人就业保证金31.91万元。 　 　

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为684.05万元，支出决算为872.97万元，完成年初预算的127.62%， 决 算数大于预算数的原因是增加新增人员养老保险支出以及养老保险基数调整差额部分资金支出。 　 　

　 　 　 　

4 ．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 。 年初预算为342.02万元，支出决算为436.49万元，完成年初预算的127.62%， 决 算数大于预算数的原因是增加新增人员职业年金支出以及职业年金基 数调整差额部分资金支出。 　 　

5 ．社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。 　 　

年初预算为0万元，支出决算为116.53万元， 决 算数大于预算数的原因是2023年度共有6名离退休教师死亡。 　 　

6 ．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为52.29万元， 决 算数大于预算数的原因是财政年中追加拨入2023年度退役军人工资。 　 　

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为188.8万元，支出决算为171.3万元，完成年初预算的90.73%，决算数小于预算数的原因是财政代扣离休人员2023年度医疗统筹专项经费。 　 　

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 　 　

年初预算为513.03万元，支出决算为513.03万元，完成年初预算的100.00%。 　 　

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 　 　

年初预算为153.21万元，支出决算为153.21万元，完成年初预算的100.00%。 　 　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 　 　

2023 年度财政拨款基本支出10548.43万元，其中：人员经费10507.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.63万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 　 　

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 　 　

安徽省宿州市第二中学 没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。 　 　

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 　 　

安徽省宿州市第二中学 没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 　 　

九、其他重要事项情况说明 　 　

（一）机关运行经费支出情况。 　 　

安徽省宿州市第二中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。 　 　

（二）政府采购支出情况。 　 　

2023 年度，安徽省宿州市第二中学政府采购支出总额1465.45万元，其中：政府采购货物支出1002.1万元、政府采购服务支出463.35万元。授予中小企业合同金额1465.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1465.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额1002.1万元，占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额463.35万元，占服务支出金额的100.00%。 　 　

（三）国有资产占有使用情况。 　 　

截至2023年12月31日，安徽省宿州市第二中学共有车辆0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2023年度预算绩效情况说明 　 　

1. 预算绩效管理工作开展整体情况。 　 　

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个（1、高中生均公用经费项目、2、助学金及减免学费项目、3、雪枫校区设备购置项目、4雪枫校区项目资金（2022年度结转项目资金））项目，涉及资金2570.05万元，占项目预算总额的108.95%。从评价情况看 ，1、生均公用经费按照公办普通高中生均公用经费不低于1000元标准拨付使用，年初预算750万元，实际执行数749.82万元，刚需压缩0.18万元。项目资金主要用于日常公用开支、校舍及附属设施维修改造等投入，以及按年初计划完成本年度教师培训及党员活动等支出，基本满足教育教学需要，提升教师及党员素质。2、助学金及减免学费项目，年初预算安排195.00万元，实际执行数438.14万元，项目资金实施，有助于家庭困难的学生，顺利完成学业。3、 雪枫校区设备购置 财政拨款项目资金，年初预算1000.00万元，实际执行数1000.00万元，项目资金主要用于雪枫中学校区信息化设备采购项目、部分家具用具采购项目，空调采购项目，实验室、功能室设备采购项目，音乐、美术、体育器材等设施设备采购、物业服务费等，各项设备按计划采购并投入使用，基本满足教育教学需要, 保证了雪枫校区教育教学正常进行，圆满完成了建设高质量高标准教育教学设施，均衡配置优质高中教育资源的目标。4、雪枫校区项目资金，为2022年结转项目资金，项目资金414.00万元，按照上年计划安排2023年继续使用。项目资金的使用保障了学校各项工作的正常开展，均取得较大成效。 　 　

组织对学校2023年度单位整体支出开展了绩效自评，评价结果显示， 财政预算安排项目资金2628.84万元，主要用于保障学校日常公用经费及校舍维修维护和教师及党员培训等、资助家庭困难学生顺利完成高中阶段学业和用于雪枫校区的建设，为实现均衡配置优质高中教育资源，建设高质量高标准教育教学设施，保证二中本部及雪枫校区教育教学活动正常运转。 收学费住宿费非税收入用于基本人员支出及学校日常运转支出2200.00万元，基本支出用于基本人员支出及学校日常运转11530.09万元。学校严格按照教育经费使用规定，合理高效使用项目资金，使 校园环境优美，教师及学生满意度逐年提升， 圆满完成了全年各项目标任务。 　 　

2. 单位决算中项目绩效自评结果。 　 　

安徽省宿州市第二中学在2023年度单位决算中反映“生均公用经费”项目绩效自评结果。 　 　

生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。全年预算数为750万元，实际执行数为749.82万元，完成预算的99.97%。 　 　

项目绩效目标完成情况：1、按年初计划完成日常公用开支、校舍及附属设施维修改造及设备采购，保障教学正常有序开展；2、按年初计划完成本年度教师培训，提升教师素质；3、生均公用经费按计划拨付使用。 　 　

发现的主要问题及原因：一是 项目绩效目标设置不够清晰，需进一步完善项目绩效目标设置以及绩效评价制度；二是项目执行过程中责任主体划分不清等问题。 　 　

下一步改进措施： 一是 项目资金绩效管理制度需进一步完善，项目预算绩效目标要进一步设置合理；二是要强化预算执行管理，加强全过程跟踪，落实主体责任，将绩效管理与过程管理有机融合，提高预算资金使用效益。 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

安徽省宿州市第二中学生均公用经费项目支出绩效评价报告 　 　

一、项目基本情况 　 　

（一 ） 项目概况。 　 　

2023 年度生均公用经费财政拨款项目资金，主要用于学校日常公用及校舍及附属设施维修、物业服务费、党建及教师培训、教育教学设施设备添置等。按照公办普通高中生均公用经费不低于1000元标准拨付使用，年初预算资金750万元，2023年度实际执行生均公用经费项目资金749.82万元。 　 　

（二）项目绩效目标。 　 　

绩效目标按照产出指标、效益指标、满意度及预算执行率等方面细化并完善指标，通过日常公用经费支出、校舍及附属设施维修改造及设备采购等方面支出开展项目绩效评价，基本满足校本部及雪枫校区教育教学需要。完成了本年度教师全员及部分学科教师专业培训，提升了教师整体素质和教育教学水平。 　 　

二、绩效评价工作开展情况 　 　

（一）绩效评价目的、对象和范围。 　 　

完善项目资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。同时为以后年度财政资金的专项资金投入提供参考。 　 　

绩效评价对象和范围：全体教师和全体党员。 　 　

（二）绩效评价工作过程。 　 　

本次绩效评价，重点评价2023生均公用经费（含培训党建工作经费）项目资金的绩效情况: 　 　

1 ．根据上级文件要求，学校成立了预算绩效管理领导小组，明确了分管领导、牵头处室和具体负责人，相关联络人员为绩效评价组工作成员，负责组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。主要包括:拟定部门项目支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式，设立绩效评价指标体系、出具绩效评价工作报告等。 　 　

2 ．由相关处室为项目单位，按照绩效评价通知要求，填报绩效项目自评申报表，报送相关资料信息，按照规定格式撰写预算支出绩效总结。 　 　

3 ．学校绩效评价工作小组对各相关项目单位提交的绩效总结和相关资料进行分类整理、审查和分析，综合评议形成评价结论。 　 　

4 ．学校绩效评价工作小组检查项目资金情况，通过听取情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、开展座谈询问、对照查证复核等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。通过检查各项目资金支出明细账目，查阅了相关的原始凭证，了解支出用途，核对了项目及其资料，按照项目资金管理办法，严格执行报账制。加强资金的调度监督管理，确保资金跟着项目走，项目跟着计划走，各项目资金及时足额到位，未发现项目资金被挪用截留现象。在对所有取得的资料进行分析整理的基础上出具评价报告。 　 　

在绩效评价过程中，得到了项目单位相关处室和财务部门、业务部门的支持配合。各项目负责人、业务人员、相关工作人员等配合现场调查，对提出的问题及时回复，积极支持学校绩效评价小组开展工作，使本次评价工作得以顺利进行。 　 　

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 　 　

安徽省宿州市第二中学能按照项目计划的要求支出项目资金，将资金及时并有效地用于项目建设；并严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用项目资金，做到审批程序规范，资金支付合理、及时，较好的完成了年度计划目标。 　 　

2023 年度生均公用经费项目资金绩效评价总分99.97分，评价等级为优。 　 　

　 　 　 　

四、绩效评价指标分析 　 　

由于安徽省宿州市第二中学新校区已投入使用十余年，校舍及附属设施老化严重亟需维修，另外学校日常公用开支较大，学校自有资金无力完成，为保障教育教学工作顺利进行，根据上级文件要求设立本项目。 　 　

按照公办普通高中生均公用经费不低于1000元标准拨付使用，已顺利完成。校舍及附属设施维修改造及设备采购按年初预算实施投入，基本满足教育教学需要。完成了本年度教师全员培训，提升了教师整体素质和教育教学水平。 　 　

五、主要经验及做法 　 　

项目资金管理制度健全，执行严格，支出程序规范，确保项目资金使用规范有效。 　 　

六、有关建议 　 　

建议财政进一步加大普高教育经费投入，预算单位 提高预算编制质量，强化预算执行管理，加强全过程跟踪管理，落实主体责任，将绩效管理与过程管理有机融合，提高预算资金使用效益。 　 　

生均公用经费项目支出绩效自评表 

（   2023 年度）

 

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”　　

宿州市第二中学绩效自评项目清单
序号	项目名称
1	生均公用经费项目
2	助学金及免学费项目
3	雪枫校区设备购置项目
4	雪枫校区项目资金（2022年结转）

 

生均公用经费项目支出绩效自评表 

（   2023 年度）

 

 

助学金及免学费项目支出绩效自评表 

（   2023  年度）

 

 

 

项目支出绩效自评表 

（   2023 年度）

项目名称			雪枫校区项目资金（2022年结转项目资金）
主管部门			宿州市教体局			实施单位	宿州二中
资金情况				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
（万元）			年度资金总额：	414		414		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	414		414		-	100.00%	-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：满足雪枫中学基本教育教学需要，保证教育教学活动正常进行        目标2：建设高质量高标准教育教学设施。                              目标3：均衡配置优质高中教育资源。					目标1：已完成雪枫中学基本教育教学需要，保证了教育教学活动正常进行                                                         目标2：已完成建设高质量高标准教育教学设施。                              目标3：已完成均衡配置优质高中教育资源目标。
	存在的问题：雪枫校区目前仍处在建设当中，各方面的设备购置资金缺口还很大。					整改的措施与建议：希望财政部门继续增加对雪枫校区的财政投入，建立高标准高质量的皖北名校。
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	指标
	产	数量指标	指标1：项目计划执行资金数额		10	414万元	414万元	10	超额
	出
	指	质量指标	指标1：设备验收合格率		10	100%	100%	10	持平
	标		指标2：物业公司服务能力		10	明显提升	明显提升	10	持平
	(50分)
		时效指标	指标1：设备及服务采购完成时间		10	按计划执行	已按计划完成	10	持平
		成本指标	指标1：项目实施总成本		10	414	414	10	持平
	效	经济效益	本项目无此指标
	益	指标
	指
	标	社会效益	指标1：提高办学条件，为学生提供优质教育资源		10	程度较高	程度较高	10	持平
	(30分)	指标
		生态效益	本项目无此指标
		指标
		可持续影	指标1：提升学校知名度		10	明显提高	明显提高	10	持平
		响指标	指标2：建设高标准高质量教育教学设施，持续全面提升教学成果		10	显著提升	显著提升	10	持平
	满意度指标	服务对象	指标1：学生和家长满意度		5	≥90%	≥90%	5	持平
	(10分)	满意度指标	指标2：社会满意度		5	≥90%	≥90%	5	持平
总分					100			100