安徽省宿州市第二中学2020年度决算
2021年9月
目 录
第一部分 安徽省宿州市第二中学概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 安徽省宿州市第二中学 2020 年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省宿州市第二中学2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
安徽省宿州市第二中学2020年度单位决算情况
第一部分 安徽省宿州市第二中学单位概况
普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，是基础教育最高学段中的一种教育。担负为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和接班人的重任。普通高中教育是国民教育体系的重要组成部分，在人才培养中起着承上启下的关键作用。办好普通高中教育，对于巩固义务教育普及成果、增强高等教育发展后劲、进一步提高国民整体素质具有重要意义。
二、单位决算构成
安徽省宿州市第二中学2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入安徽省宿州市第二中学2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
安徽省宿州市第二中学 |
第二部分 安徽省宿州市第二中学2020年度单位决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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单位： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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栏 次 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
6056.12 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
1670.00 |
五、教育支出 |
6448.22 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
40.29 |
八、社会保障和就业支出 |
620.67 |
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九、卫生健康支出 |
184.81 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
378.00 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
7766.43 |
本年支出合计 |
7631.69 |
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使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
134.74 |
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总计 |
7766.43 |
总计 |
7766.43 |
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注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
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公开02表 |
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部门：宿州市第二中学 |
单位：万元 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
其中：教育收费 |
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类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合计 |
7,766.43 |
6,056.12 |
0.00 |
1,670.02 |
1,670.02 |
0.00 |
0.00 |
40.29 |
|
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205 |
教育支出 |
6,582.95 |
4,872.64 |
0.00 |
1,670.02 |
1,670.02 |
0.00 |
0.00 |
40.29 |
|
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20502 |
普通教育 |
6,490.99 |
4,780.68 |
0.00 |
1,670.02 |
1,670.02 |
0.00 |
0.00 |
40.29 |
|
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2050204 |
高中教育 |
6,490.99 |
4,780.68 |
0.00 |
1,670.02 |
1,670.02 |
0.00 |
0.00 |
40.29 |
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20599 |
其他教育支出 |
91.96 |
91.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2059999 |
其他教育支出 |
91.96 |
91.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
620.67 |
620.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
573.78 |
573.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
379.56 |
379.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
194.22 |
194.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20808 |
抚恤 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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2080801 |
死亡抚恤 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
184.81 |
184.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
184.81 |
184.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
184.81 |
184.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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221 |
住房保障支出 |
378.00 |
378.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
378.00 |
378.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
284.67 |
284.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2210202 |
提租补贴 |
93.33 |
93.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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单位： |
|
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|
金额单位：万元 |
|
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|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4960.04 |
302 |
商品和服务支出 |
165.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
1009.44 |
30201 |
办公费 |
2.32 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
93.33 |
30202 |
印刷费 |
5.44 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
2814 |
30205 |
水费 |
10.31 |
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
379.56 |
30206 |
电费 |
31.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
194.22 |
30207 |
邮电费 |
10.98 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
184.81 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
284.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
7.28 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.30 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
417.66 |
30215 |
会议费 |
0.83 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
65.26 |
30216 |
培训费 |
11.13 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
52.56 |
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
5.37 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
46.89 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
12.77 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.50 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.86 |
30227 |
委托业务费 |
9.92 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
212.61 |
30228 |
工会经费 |
57.95 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.80 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.83 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
26.70 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
4.69 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
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|
399 |
其他支出 |
|
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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|
39999 |
其他支出 |
|
|
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|
人员经费合计 |
5377.70 |
公用经费合计 |
168.96 |
|
|||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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单位： |
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单位：万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
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注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差
说明：宿州市第二中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
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|
单位： 金额单位：万元 |
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|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：宿州市第二中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 安徽省宿州市第二中学2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计7766.43万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计7766.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少2234.12万元，下降22.33%，主要原因：一是2017-2018年度一次性奖励都在2019年度发放的，2020年只发了2019年一年的一次性绩效；二是2019年度有新入编人员增人增资追加拨款。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计7766.43万元，其中：财政拨款收入6056.12万元，占77.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1670.02万元，占21.50%；经营收入0万元，占0%；其他收入40.29万元，占0.52%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计7631.69万元，其中：基本支出7168.52万元，占93.93%；项目支出463.17万元，占6.07%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计6056.12万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6056.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2033.47万元，下降25.13%，主要原因：一是2019年度发了17-18两年的一次性奖励，2020年度只发了2019年度一年的一次性奖励；二是2019年有新入编人员工资追加拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5921.38万元，占本年支出的97.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2305.60万元，下降27.57%。主要原因一是2019年度发了17-18两年的一次性奖励，2020年度只发了2019年度一年的一次性奖励；二是减少了新入编人员工资追加拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5921.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4737.90万元，占78.23%；社会保障和就业（类）支出620.67万元，占10.25%；卫生健康支出（类）支出184.81万元，占3.05%；住房保障（类）支出378.00万元，占6.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4358.31万元，支出决算为5921.38万元，完成年初预算的135.86%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费一次性奖励年初预算没有列支；二是年中增人增资不在年初预算中。其中:基本支出5546.66万元，占93.67%；项目支出374.73万元，占6.33%。具体情况如下：
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3226.16万元，支出决算为4737.90万元，其中高中教育4645.94万元，其他教育支出91.96万元，完成年初预算的146.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费中的年终一次性奖励及增人增资没有在年初预算列支。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金交费支出、死亡抚恤金（项）。年初预算为569.34万元，支出决算为620.67万元，其中机关事业单位养老保险缴费支出379.56万元，机关事业单位职业年金缴费194.22万元，死亡抚恤金46.89万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是追加了抚恤金。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为184.81万元，支出决算为184.81万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为378万元，支出决算为378万元，其中住房公积金284.67万元，提租93.33万元，补贴完成年初预算的100%，预决算一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出5546.66万元，其中：人员经费5377.70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费168.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度安徽省宿州市第二中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度安徽省宿州市第二中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
安徽省宿州市第二中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，安徽省宿州市第二中学政府采购支出总额43.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.43万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，安徽省宿州市第二中学共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年度整体支出：1、保障了全校各项工作正常有序开展；2、按年初计划完成校舍及附属设施维修改造及设备采购，保障教学正常有序开展；3、按年初计划完成本年度教师培训，提升教师素质；4、生均公用经费按计划拨付使用。经费支出严格执行相关财经法规、制度，经费支出及时，校园环境优美，教师及学生满意度提升。
我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及一般公共预算财政拨款资金532.55万元，占项目预算总额的86.94%。从评价情况看，按照公办普通高中生均公用经费不低于1000元标准拨付使用，校舍及附属设施维修改造及设备采购按计划投入，基本满足教育教学需要。
2. 单位决算中项目绩效自评结果。
安徽省宿州市第二中学在2020年度单位决算中反映“生均公用经费”项目绩效自评结果。
生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为520万元，执行数为520万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：1、按年初计划完成校舍及附属设施维修改造及设备采购，保障教学正常有序开展；2、按年初计划完成本年度教师培训，提升教师素质；3、生均公用经费按计划拨付使用。
发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标不清晰，需进一步完善项目绩效目标评价制度；二是项目执行过程中责任主体划分问题。
下一步改进措施：一是项目资金绩效管理制度需完善，项目预算绩效目标要提前明确；二是要强化预算执行管理，加强全过程跟踪管理，落实责任主体，将绩效管理与过程管理有机融合，提高预算资金使用效益。
安徽省宿州市第二中学生均公用经费项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一 ） 项目概况。
2020年度生均公用经费财政拨款项目资金，主要用于校舍及附属设施维修、物业服务费、党建及教师培训、教育教学设施设备添置等。按照公办普通高中生均公用经费不低于1000元标准拨付使用，2020年已完成生均公用经费项目资金520万元。
（二）项目绩效目标。
校舍及附属设施维修改造及设备采购按计划投入，基本满足教育教学需要。完成了本年度教师全员培训，提升了教师整体素质和教育教学。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
完善项目资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。同时为以后年度财政资金的专项资金投入提供参考。
绩效评价对象和范围：全体教师和全体党员。
（二）绩效评价工作过程。
本次绩效评价，重点评价2020生均公用经费（含培训党建工作经费）项目资金的绩效情况:
1．根据上级文件要求，学校成立了预算绩效管理领导小组，明确了分管领导、牵头处室和具体负责人，相关联络人员为绩效评价组工作成员，负责组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。主要包括:拟定部门项目支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式，设立绩效评价指标体系、出具绩效评价工作报告等。
2．由相关处室为项目单位，按照绩效评价通知要求，填报绩效项目自评申报表，报送相关资料信息，按照规定格式撰写预算支出绩效总结。
3．学校绩效评价工作小组对各相关项目单位提交的绩效总结和相关资料进行分类整理、审查和分析，综合评议形成评价结论。
4．学校绩效评价工作小组检查项目资金情况，通过听取情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、开展座谈询问、对照查证复核等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。通过检查各项目资金支出明细账目，查阅了相关的原始凭证，了解支出用途，核对了项目及其资料，按照项目资金管理办法，严格执行报账制。加强资金的调度监督管理，确保资金跟着项目走，项目跟着计划走，各项目资金及时足额到位，未发现项目资金被挪用截留现象。在对所有取得的资料进行分析整理的基础上出具评价报告。
在绩效评价过程中，得到了项目单位相关处室和财务部门、业务部门的支持配合。各项目负责人、业务人员、相关工作人员等配合现场调查，对提出的问题及时回复，积极支持学校绩效评价小组开展工作，使本次评价工作得以顺利进行。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
安徽省宿州市第二中学能按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于项目建设；并严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用项目资金，做到审批程序规范，较好的完成了计划目标。
2020年度生均公用经费项目资金绩效评价总分90.00分，评价等级为优。
四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）
由于安徽省宿州市第二中学新校区已投入使用十余年，校舍及附属设施老化严重亟需维修，学校自有资金无法完成，为保障教育教学顺利进行，设立本项目
按照公办普通高中生均公用经费不低于1000元标准拨付使用，已完成。校舍及附属设施维修改造及设备采购按计划投入，基本满足教育教学需要。完成了本年度教师全员培训，提升了教师整体素质和教育教学。
五、主要经验及做法
项目资金管理制度健全，执行严格，支出程序规范，确保项目资金使用规范有效。
六、有关建议
建议财政加大普高教育投入，预算单位提高预算编制质量，强化预算执行管理，加强全过程跟踪管理，落实主体责任，将绩效管理与过程管理有机融合，提高预算资金使用效益。
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附1： |
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
生均公用经费拨款 |
|
|
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|
主管部门 |
市教体局 |
实施单位 |
宿州二中 |
|
|
|||||||||||||||
|
生均公用经费拨款项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
|
|||||||||||
|
年度资金总额： |
520 |
520 |
520 |
10 |
100% |
10 |
|
|
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|
其中：本年财政拨款 |
520 |
520 |
520 |
- |
100% |
- |
|
|
||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|
|
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|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
1、保障全校各项工作正常有序开展；2、按计划完成校舍及附属设施维修改造及设备采购，保障教学正常有序开展；3、按年初计划完成本年度教师培训，提升教师素质；4、生均公用经费按计划拨付使用。 |
已较好完成年初制定的各项目标任务及临时性工作。 |
|
|
|||||||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
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|
产 |
数量指标 |
指标1：公办高中生均拨款经费 |
生均不低于1000元 |
1000 |
20 |
20 |
无 |
|
|
|||||||||||
|
指标2： |
|
ap> |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
10 |
10 |
无 |
|
|
||||||||||||
|
指标2：学校建设验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|
|
|||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：支出及时率 |
经费计划拨付时间 |
经费计划拨付时间 |
10 |
10 |
无 |
|
|
||||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
…… |
|
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|
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|
成本指标 |
指标1： |
|
|
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|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|
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…… |
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|
|
|
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|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
社会效益 |
指标1：教师队伍素质 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
无 |
|
|
||||||||||||
|
指标2：受益学生 |
全部收益 |
全部收益 |
10 |
10 |
无 |
|
|
|||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
生态效益 |
指标1：继续做好校园绿化美化工作 |
校园环境优美 |
校园环境优美 |
5 |
5 |
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
可持续影 |
指标1：提高资金使用效率，推进学校教育教学工作高发展 |
明显提高 |
明显提高 |
5 |
5 |
无 |
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：学生和教师满意度 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
无 |
|
|
|||||||||||
|
指标2：家长和学生满意度 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
无 |
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
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|
总分 |
|
100 |
100 |
|
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|
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||||||||||||||||||
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
