安徽省宿州市第二中学2023年
单位预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门(单位)概况
1.主要职责
2.部门(单位)预算构成
3.2023度主要工作任务
第二部分 2023部门(单位)预算表
1.宿州市第二中学2023年财政拨款收支总表
2.宿州市第二中学2023年一般公共预算支出预算表
3.宿州市第二中学2023年一般公共预算基本支出预算表
4.宿州市第二中学2023年财政府性基金预算支出表
5.宿州市第二中学2023年部门预算收支预算总表
6.宿州市第二中学2023年部门收入预算表
7.宿州市第二中学2023年部门支出预算表
8.宿州市第二中学2023年国有资本经营预算支出表
9.宿州市第二中学2023年项目支出表
10.宿州市第二中学2023年政府采购支出表
11.宿州市第二中学2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门(单位)预算情况说明
1.关于 2023年财政拨款收支总表的说明
2.关于 2023年一般公共预算支出预算表的说明
3.关于 2023年一般公共预算基本支出预算表的说明
4.关于 2023年政府性基金预算支出表的说明
5.关于 2023年部门预算收支预算总表的说明
6.关于 2023年部门收入预算表的说明
7.关于 2023年部门支出预算表的说明
8.关于 2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2023年项目支出表的说明
10.关于 2023年政府采购支出表的说明
11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，是基础教育最高学段中的一种教育。担负为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和接班人的重任。普通高中教育是国民教育体系的重要组成部分，在人才培养中起着承上启下的关键作用。办好普通高中教育，对于巩固义务教育普及成果、增强高等教育发展后劲、进一步提高国民整体素质具有重要意义。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，宿州市第二中学2023年度纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
安徽省宿州市第二中学 |
公益二类事业单位 |
三、2023 年度主要工作任务
（一）全面贯彻党的教育方针。按照党的教育方针，模范执行教育法律、法规和有关政策，深入推进课程改革，全面落实课程方案，保证学生全面完成国家规定的文理等各门课程的学习。创造性的开设丰富多彩的选修课，为学生提供更多选择，促进学生全面而有个性的发展。
（二）为学生的全面发展和终身发展奠定基础。坚持立德树人根本任务，开足开齐各类各门课程，积极拓展研究性学习、劳动教育和社会实践等活动课程。建立科学的教育质量评价体系，积极推进新课改，全面实施高中新课标、新课程、新教材和综合素质评价。建立学生发展指导制度，加强对学生的理想、心理、学业等多方面指导。推进培养模式多样化，满足不同潜质学生的发展需要。
（三）探索培养创新人才的新途径。普通高中要根据社会需要适当增加特色教学内容，创新人才培养模式，采取多种方式，办出特色，为学生的全面发展和适应未来社会需求奠定知识和人文基础。
（四）扩大办学规模，满足人民群众对优质办学资源的需求，加快雪枫中学校区硬件和软件建设，全面提升教育教学水平。
第二部分 2023年部门(单位)预算表
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说明:宿州市第二中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
说明:宿州市第二中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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表10 |
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2023 年部门政府采购支出表 |
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单位名称:安徽省宿州市第二中学 单位：万元 |
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单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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2023年度生均公用经费(含党建培训) |
220.00 |
220.00 |
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雪枫校区设备采购 |
1,000.00 |
1,000.00 |
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表11 |
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2023 年部门政府购买服务支出表 |
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单位名称:安徽省宿州市第二中学 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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说明：宿州市第二中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分2023年部门(单位)预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明
宿州市第二中学2023年财政拨款收支预算9190.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为:教育支出7309.81万元，占79.53%;社会保障和就业支出1026.07万元，占11.16%;卫生健康支出188.8 万元，占2.06%;住房保障支出666.24万元，占7.25%。
二、关于2023年一般公共预算支出表的说明
( 一)一般公共预算支出规模变化情况。
宿州市第二中学2023年一般公共预算支出9190.92万元，比2022年预算增加3428.37万元，增长59.49%， 主要原因:增加了雪枫校区设备购置和增人增资人员经费的预算支出。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）7309.81万元，占79.53%;社会保障和就业支出1026.07万元，占11.16%;卫生健康支出188.8万元，占2.06%;住房保障支出666.24万元，占7.25%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算7309.81万元，比2022年预算增加2686.96万元，增长58.12%，增长原因主要是增加了雪枫校区设备购置和增人增资人员经费的预算支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)2023年预算684.05万元，比2022年预算增加290.45万元，增长73.79%，增长原因主要是雪枫校区新招聘教师，教职工人数增加，教职工工资标准调整，基础绩效奖纳入养老保险缴纳基数，上缴单位基本养老保险费相应增加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金费支出(项)2023年预算342.02万元，比2022年预算增加145.22万元，增长73.79%，增长原因主要是雪枫校区新招聘教师，教职工人数增加，教职工工资标准调整，基础绩效奖纳入养老保险缴纳基数，上缴单位职业年金相应增加。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算188.8万元，比2022年预算增加31.36万元，增长19.92%，增长原因主要是雪枫校区新招聘教师，教职工人数增加，教职工工资标准调整，增加了上缴医疗保险支出。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算666.24万元，比2022年预算增加274.38万元，增长70.02%，增长原因主要是雪枫校区新招聘教师，教职工人数增加，教职工工资标准调整，基础绩效奖纳入基数核算公积金，增加了上缴住房公积金支出。
三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
宿州市第二中学2023年一般公共预算基本支出6773.14万元，其中人员经费 6711.59万元，公用经费 61.55万元。
(一)人员经费6711.59 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费51.5 万元，主要包括:工会经费、福利费。
四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明
宿州市第二中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宿州市第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市第二中学2023年收支总预算11390.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括: 教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
六、关于 2023年收入预算总表的说明
宿州市第二中学2023年收入预算11390.92万元， 其中，本年收入10918.14万元，上年结转结余472.78万元。
（一）本年收入10918.14万元，主要包括:一般公共预算拨款收入8718.14万元，占79.85%，比 2022年预算增加2955.59万元，增长51.29%，增长原因主要是新建雪枫校区增加了拨款；财政专户管理资金收入2200万元，占20.15%，比2022年预算增加590万元，增长36.65%，增长原因主要是新建雪枫校区，招生人数增多，收费相应增加。
（二）上年结转结余472.78万元，主要包括：一般公共预算拨款收入472.78万元，占100%，比2022年预算增加472.78万元，增长100%，增长原因主要是2022年无上年结转金额，2022年雪枫校区项目资金拨款未支付完成结转2023年。
七、关于2023年支出总表的说明
宿州市第二中学2023年支出预算11390.92万元， 比 2022年预算增加4018.37万元，增长54.5%，增长原因主要是新建雪枫校区及增人增资增加了支出。其中，基本支出8973.14万元，占78.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出2417.78万元，占21.23%，主要用于雪枫校区设备采购及保障机构正常运转。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
宿州市第二中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
宿州市第二中学2023年预算共安排项目支出 2417.78万元，比2022年预算增加455.18万元，增长23.19%，增长原因主要是增加了雪枫校区设备购置项目支出和生均公用经费支出。主要包括:本年财政拨款安排 1945万元(其中，一般公共预算拨款安排 1945万元)，财政拨款结转结余安排472.78万元（其中，一般公共预算拨款安排472.78万元）。
十、关于 2023年政府采购支出表的说明
宿州市第二中学2023年预算安排政府采购支出1220万元，比 2022年预算减少203万元，减少14.27%，减少原因主要是2023年雪枫校区设备购置项目财政拨款减少。其中，一般公共预算安排1220万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
宿州市第二中学2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
一、雪枫校区设备采购1000万元
1、项目概述：宿州市雪枫中学位于城东片区，项目规划用地面积约210.4亩，建教学楼、图书馆、实验楼、综合楼、宿舍楼、食堂、学生运动场等基础设施。规划班级数90个，容纳学生4680人，实行封闭式管理。为均衡配置优质高中教育资源，经市政府研究，新建雪枫中学交由宿州二中举办。2021年秋季已经招收第一届新生，为确保雪枫中学教育教学活动正常进行，特申报雪枫校区各类设备项目资金。
2、立项依据：市委市政府下发文件
3、实施主体：宿州市第二中学
4、起止时间：2023.1.1至2023.12.31
5、项目内容：（1）信息化设备采购
（2）家具用具采购
（3）实验室功能室设备采购
（4）音乐美术体育设备采购
（5）物业购买服务项目采购
6、年度预算安排：1000万元
7、绩效目标（见附表）
二、生均公用经费（含党建、教师培训等）750万元
1、项目概述：； 为保障全校教育教学各项工作正常有序开展；加强党的建设，提高领导能力和服务水平；按年初计划完成本年度教师培训，提升教师素质；特申报生均公用经费，并按计划合理合规使用。
2、立项依据：常年安排项目
3、实施主体：宿州市第二中学
4、起止时间：2023.1.1至2023.12.31
5、项目内容：（1）全校教育教学活动经费支出
（2）加强党建活动经费支出
（3）加强教师培训，提升教师素质经费支出；
6、年度预算安排：750万元
7、绩效目标（见附表）
项目支出绩效目标表
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附1-1： |
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
生均公用经费（含党建培训） |
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主管部门 |
市教体局 |
实施单位 |
宿州市第二中学 |
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项目属性 |
生均公用经费（含党建培训） |
项目期 |
一年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
750 |
年度资金总额： |
750 |
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其中：财政拨款 |
750 |
其中：财政拨款 |
750 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标 |
年度目标 |
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目标1：保障全校各项工作正常有序开展 |
目标1：保障全校各项工作正常有序开展 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
指标1：公办高中生均拨款经费 |
生均不低于1000元 |
计划标准 |
数量指标 |
指标1：公办高中生均拨款经费 |
生均不低于1000元 |
计划标准 |
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质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
100% |
计划标准 |
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
100% |
计划标准 |
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指标2：学校维修改造验收合格率 |
100% |
计划标准 |
指标2：学校维修改造验收合格率 |
100% |
计划标准 |
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时效指标 |
指标1：：支出及时率 |
≥90% |
计划标准 |
时效指标 |
指标1：：支出及时率 |
≥90% |
计划标准 |
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成本指标 |
指标1：拨款金额 |
750 |
计划标准 |
成本指标 |
指标1：拨款金额 |
750 |
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效 |
经济效益 |
指标1： |
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|
经济效益 |
指标1： |
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指标2： |
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|
指标2： |
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社会效益 |
指标1：教师队伍素质 |
明显提高 |
计划标准 |
社会效益 |
指标1：教师队伍素质 |
明显提高 |
计划标准 |
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指标2：受益学生 |
全部受益 |
计划标准 |
指标2：受益学生 |
全部受益 |
计划标准 |
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生态效益 |
指标1：校园绿化美化工作 |
校园环境优美 |
计划标准 |
生态效益 |
指标1：校园绿化美化工作 |
校园环境优美 |
计划标准 |
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可持续影响指标 |
指标1：提高资金使用效率，推进学校教育教学工作发展 |
明显提高 |
计划标准 |
可持续影响 |
指标1：提高资金使用效率，推进学校教育教学工作发展 |
明显提高 |
计划标准 |
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|
指标2：学校的知名度和影响力 |
明显提高 |
|
指标2：学校的知名度和影响力 |
明显提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学生和教师满意度 |
≥90% |
计划标准 |
服务对象 |
指标1：学生和教师满意度 |
≥90% |
计划标准 |
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指标2：家长和学生满意度 |
≥90% |
计划标准 |
指标2：家长和学生满意度 |
≥90% |
计划标准 |
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附1-2： |
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项目支出绩效目标表 |
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（ 2023年度） |
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项目名称 |
雪枫中学设备采购项目 |
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主管部门 |
市教体局 |
实施单位 |
宿州市第二中学 |
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项目属性 |
雪枫中学设备采购项目 |
项目期 |
一年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
1000 |
年度资金总额： |
1000 |
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其中：财政拨款 |
1000 |
其中：财政拨款 |
1000 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标 |
年度目标 |
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目标1：满足雪枫中学基本教育教学需要，保证教育教学正常进行 目标2：建设高质量高标准教育教学设施。 |
目标1：满足雪枫中学基本教育教学需要，保证教育教学正常进行 目标2：建设高质量高标准教育教学设施。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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|
产 |
数量指标 |
1、信息化设备采购：班级多媒体（套） |
40 |
计划标准 |
数量指标 |
1、信息化设备采购：班级多媒体（套） |
40 |
计划标准 |
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|
2、部分家具用具：学生课桌凳 |
3200 |
计划标准 |
2、部分家具用具：学生课桌凳 |
3200 |
计划标准 |
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|
3、空调采购项目：教室及办公室空调 |
40 |
计划标准 |
3、空调采购项目：教室及办公室空调 |
40 |
计划标准 |
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|
4、食堂冷库消毒柜等设施设备采购 |
一批 |
计划标准 |
4、食堂冷库消毒柜等设施设备采购 |
一批 |
计划标准 |
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|
5、音乐美术体育器材等教育教学设施设备采购 |
一批 |
计划标准 |
5、音乐美术体育器材等教育教学设施设备采购 |
一批 |
计划标准 |
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|
6、图书馆雪枫展馆图书资料采购 |
一批 |
计划标准 |
6、图书馆雪枫展馆图书资料采购 |
一批 |
计划标准 |
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|
7、物业服务采购 |
一批 |
计划标准 |
7、物业服务采购 |
一批 |
计划标准 |
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|
8、智慧教育服务费 |
一批 |
计划标准 |
8、智慧教育服务费 |
一批 |
计划标准 |
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9、饮用水设施设备采购 |
一批 |
计划标准 |
9、饮用水设施设备采购 |
一批 |
计划标准 |
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|
10、采购项目招标代理委托服务费 |
一批 |
计划标准 |
10、采购项目招标代理委托服务费 |
一批 |
计划标准 |
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质量指标 |
指标1：验收通过率 |
100% |
计划标准 |
质量指标 |
指标1：验收通过率 |
100% |
计划标准 |
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|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
2023年12月31日之前 |
计划标准 |
时效指标 |
指标1：完成时间 |
2023年12月31日之前 |
计划标准 |
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|
成本指标 |
指标1：设备购置支出金额 |
1472.78 |
计划标准 |
成本指标 |
指标1：设备购置支出金额 |
1472.78 |
计划标准 |
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效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效益指标 |
指标1： |
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指标2： |
|
|
指标2： |
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社会效益指标 |
指标1：社会赞誉度 |
明显提升 |
计划标准 |
社会效益指标 |
指标1：社会赞誉度 |
明显提升 |
计划标准 |
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生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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可持续影响指标 |
指标1：建设高标准高质量教育教学设施，持续全面提升教学成果 |
明显提升 |
计划标准 |
可持续影响指标 |
指标1：建设高标准高质量教育教学设施，持续全面提升教学成果 |
明显提升 |
计划标准 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学生和家长满意度 |
≥90% |
计划标准 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学生和家长满意度 |
≥90% |
计划标准 |
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( 二)机关运行经费。
宿州市第二中学2023 年无机关运行经费财政拨款预算。
( 三)政府采购情况。
宿州市第二中学2023年政府采购预算1220万元。其中:政府采购货物预算1000万元，政府采购服务预算220万元。
( 四)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，宿州市第二中学共有车辆0辆，单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。
2022年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。
( 五)绩效目标设置情况。
2023年，宿州市第二中学三个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2417.78万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨 款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安 排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
附件 2
宿州市第二中学2023年一般公共预算“三公”经费预算
一、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
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“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
宿州市第二中学2023年一般公共预算“三公” 经费支出预算为0万元，与2022年预算持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元， 公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算0万元, 与 2022年预算相比无增减，主要原因是2022年、2023年均没有因公出国（境）预算支出。
(二)公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2022年预算相比无增减，主要原因是2022年、2023年均没有因公出国（境）预算支出。
(三)公务接待费支出预算0万元，与2022年预算相比无增减，主要原因是2022年、2023年均没有公务接待费预算支出。
