安徽省宿州市第二中学2024年
单位预算
2024年2月
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024单位预算表
1.宿州市第二中学2024年财政拨款收支总表
2.宿州市第二中学2024年一般公共预算支出预算表
3.宿州市第二中学2024年一般公共预算基本支出预算表
4.宿州市第二中学2024年政府性基金预算支出表
5.宿州市第二中学2024年部门预算收支预算总表
6.宿州市第二中学2024年部门收入预算表
7.宿州市第二中学2024年部门支出预算表
8.宿州市第二中学2024年国有资本经营预算支出表
9.宿州市第二中学2024年项目支出表
10.宿州市第二中学2024年政府采购支出表
11.宿州市第二中学2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于 2024年财政拨款收支总表的说明
2.关于 2024年一般公共预算支出预算表的说明
3.关于 2024年一般公共预算基本支出预算表的说明
4.关于 2024年政府性基金预算支出表的说明
5.关于 2024年部门预算收支预算总表的说明
6.关于 2024年部门收入预算表的说明
7.关于 2024年部门支出预算表的说明
8.关于 2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2024年项目支出表的说明
10.关于 2024年政府采购支出表的说明
11.关于 2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，是基础教育最高学段中的一种教育。担负为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和接班人的重任。普通高中教育是国民教育体系的重要组成部分，在人才培养中起着承上启下的关键作用。办好普通高中教育，对于巩固义务教育普及成果、增强高等教育发展后劲、进一步提高国民整体素质具有重要意义。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，安徽省宿州市第二中学 2024年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024 年度主要工作任务
(一) 全面贯彻党的教育方针。按照党的教育方针，模范执行教育法律、法规和有关政策，深入推进课程改革，全面落实课程方案，保证学生全面完成国家规定的文理等各门课程的学习。创造性的开设丰富多彩的选修课，为学生提供更多选择，促进学生全面而有个性的发展。
（二）为学生的全面发展和终身发展奠定基础。坚持立德树人根本任务，开足开齐各类各门课程，积极拓展研究性学习、劳动教育和社会实践等活动课程。建立科学的教育质量评价体系，积极推进新课改，全面实施高中新课标、新课程、新教材和综合素质评价。建立学生发展指导制度，加强对学生的理想、心理、学业等多方面指导。推进培养模式多样化，满足不同潜质学生的发展需要。
（三）探索培养创新人才的新途径。普通高中要根据社会需要适当增加特色教学内容，创新人才培养模式，采取多种方式，办出特色，为学生的全面发展和适应未来社会需求奠定知识和人文基础。
（四）扩大办学规模，满足人民群众对优质办学资源的需求，加快雪枫中学校区硬件和软件建设，全面提升教育教学水平。
|
第二部分 2024 年单位预算表 表1 宿州市第二中学2024 年财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、上年结转 |
9.00 |
一、本年支出 |
12,397.22 |
12,397.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
9.00 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
12,388.22 |
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
12,388.22 |
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
经常收入拨款 |
12,260.22 |
（五）教育支出 |
9,098.33 |
9,098.33 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
128.00 |
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算清算收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算基数供给 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
1,719.78 |
1,719.78 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
314.74 |
314.74 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
1,264.37 |
1,264.37 |
|
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
12,397.22 |
支出总计 |
12,397.22 |
12,397.22 |
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表3-2 |
|||
|
宿州市第二中学2024 年一般公共预算基本支出预算表 |
|||
|
单位:万元 |
|||
|
政府经济分类科目 |
预算数 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
合计 |
|
11,247.52 |
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
10,574.22 |
|
|
50501 |
工资福利支出 |
10,471.57 |
|
|
50502 |
商品和服务支出 |
102.64 |
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
673.30 |
|
|
50901 |
社会福利和救助 |
13.57 |
|
|
50905 |
离退休费 |
622.72 |
|
|
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
37.00 |
|
|
说明:宿州市第二中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
说明:宿州市第二中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表9 |
|||||||||||||
|
宿州市第二中学2024年项目支出表 |
|||||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
项目编码 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金） |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
||||||||
|
|
|
合计 |
1,149.70 |
1,149.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341300242420200300005 |
2024_普通高中生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金 |
安徽省宿州市第二中学 |
188.00 |
188.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341300242420200300007 |
2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费 |
安徽省宿州市第二中学 |
29.70 |
29.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341300242420200300002 |
2024年度生均公用经费(含党建经费) |
安徽省宿州市第二中学 |
932.00 |
932.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
宿州市第二中学2024年政府采购支出表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
说明：宿州市第二中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宿州市第二中学2024年政府购买服务支出表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
说明：宿州市第二中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分2024年单位预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支总表的说明
宿州市第二中学2024年财政拨款收支预算12397.22万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为:教育支出9098.33万元，占73.39%;社会保障和就业支出1719.78万元，占13.87%;卫生健康支出314.74 万元，占2.54%;住房保障支出1264.37万元，占10.20%。
二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
宿州市第二中学2024年一般公共预算支出12397.22万元，比2023年预算增加3206.3万元，增长34.89%，主要原因: 一是增加实验中学合并过来人员经费的预算支出；二是继续投入雪枫校区设备购置和增人增资人员经费的预算支出。
(二)一般公共预算支出结构情况。
教育支出9098.33万元，占73.39%;社会保障和就业支出1719.78万元，占13.87%;卫生健康支出314.74万元，占2.54%;住房保障支出1264.37万元，占10.20%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算9098.33万元,比2023年预算增加2788.52万元，增长44.19%，增长主要原因：一是增加实验中学合并过来人员经费的预算支出；二是继续投入雪枫校区设备购置和增人增资人员经费的预算支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算1133.97万元,比2023年预算增加449.92万元，增长65.77%，增长主要原因：一是增人增资人员社保经费的预算支出；二是增加实验中学合并过来人员社保经费的预算支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算566.98万元,比2023年预算增加224.96万元，增长65.77%，增长主要原因：一是增人增资人员社保经费的预算支出；二是增加实验中学合并过来人员社保经费的预算支出。
4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算9.00万元,比2023年预算增加9万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），增长原因主要是新增退役军人工资。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算314.74万元,比2023年预算增加125.94万元，增长66.7%，增长主要原因：一是增人增资人员社保经费的预算支出；二是增加实验中学合并过来人员社保经费的预算支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算982.54万元,比2023年预算增加469.51万元，增长91.52%，增长主要原因：一是增人增资人员社保经费的预算支出；二是增加实验中学合并过来人员社保经费的预算支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算281.82万元,比2023年预算增加128.62万元，增长83.956%，增长主要原因：一是增人增资人员社保经费的预算支出；二是增加实验中学合并过来人员社保经费的预算支出。
三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
宿州市第二中学2024 年一般公共预算基本支出11247.52万元，其中，人员经费 11144.88 万元，公用经费 102.64 万元。
(一)人员经费 11144.88 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 102.64 万元，主要包括:工会经费、福利费。
四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明
宿州市第二中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宿州市第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市第二中学2024年收支总预算15597.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括: 教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
六、关于 2024年收入总表的说明
宿州市第二中学2024年收入预算15597.22万元，其中，本年收入15597.22万元，上年结转结余0万元。
(一)本年收入15597.22万元，主要包括:一般公共预算拨款收入12397.22万元，占79.48%，比 2023年预算增加4206.3万元，增长36.93%，增长原因主要为一是增加实验中学合并过来人员经费的预算支出；二是继续投入雪枫校区设备购置和增人增资人员经费的预算支出。
财政专户管理资金收入3200万元，占20.52%，比2023年预算增加1000万元，增长45.45%，增长原因主要是雪枫校区学生及实验合并过学生人数增加相应收费增加。
(二)上年结转结余0万元。
七、关于2024年支出总表的说明
宿州市第二中学2024年支出预算15597.22万元，比 2023年预算增加4206.3万元，增长36.93%，增长原因主要为一是增加实验中学合并过来人员经费的预算支出；二是继续投入雪枫校区设备购置和增人增资人员经费的预算支出。其中，基本支出14447.52万元，占92.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出1149.70万元，占7.37%，主要用于保障学校教育教学各项工作的正常进行以及资助家庭困难学生顺利完成学业。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
宿州市第二中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
宿州市第二中学2024年预算共安排项目支出1149.70万元，比2023年预算减少1268.08万元，下降52.45%，下降原因主要是减少了对新建雪枫校区设备购置的投入。主要包括:本年财政拨款安排 1149.70万元(其中，一般公共预算拨款安排1149.70万元)。
十、关于2024 年政府采购支出表的说明
宿州市第二中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
宿州市第二中学2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.生均公用经费（含党建、教师培训等）932万元
（1）项目概述：为保障全校教育教学各项工作正常有序开展；加强党的建设，提高领导能力和服务水平；按年初计划完成本年度教师培训，提升教师素质；特申报生均公用经费，并按计划合理合规使用。
（2）立项依据：常年安排项目
（3）实施主体：宿州市第二中学
（4）起止时间：2024.1.1至2024.12.31
（5）项目内容：①全校教育教学活动经费支出
②加强党建活动经费支出
③加强教师培训，提升教师素质经费支出
（6）年度预算安排：932万元
（7）绩效目标（见附表）
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
2024年度生均公用经费(含党建经费) |
|||||
|
主管部门及代码 |
[202]宿州市教育体育局 |
实施单位 |
安徽省宿州市第二中学 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
932.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
932.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
目标1：保障全校各项工作正常有序运转； 目标2：按计划完成校舍及附属设施维修改造及设备采购，保障教育教学工作有序开展； 目标3：按年初计划完成本年度教师培训及党建活动开展，提高教师及党员素质； 目标4：生均公用经费按计划符合财经纪律要求拨付使用。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：生均公用经费受益学生数 |
≥9320人 |
|||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
指标1：项目资金支出及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目支出总成本 |
≤932万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：无经济效益指标 |
无经济效益指标 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：项目资金实施对学校的影响 |
学校各项工作得以正常、有效开展 |
||||
|
指标2：学校师资及党员素质 |
显著提高 |
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：项目资金投入对校园环境的影响 |
校园环境优美、绿化程度高 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提高资金使用效率、推动校园教育教学工作高质量发展 |
显著提高 |
||||
|
指标2：项目资金对学校持续提高升学率、提升学校知名度提供资金支持 |
支持较显著 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会和教师对学校满意度 |
≥90% |
|||
|
指标2：家长和学生对学校工作的满意度 |
≥90% |
|||||
(二)机关运行经费。
宿州市第二中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
(三)政府采购情况。
宿州市第二中学2024 年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，宿州市第二中学共有车辆0辆，单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0(套)。
2024年宿州市第二中学安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2024年，宿州市第二中学3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1149.70万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）
十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
